2020年度
四川化工职业技术学院
单位决算
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川化工职业技术学院是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校，隶属于四川省经济和信息化厅。学院主要承担化工、装备制造、生物医药、电子信息、经济管理、计算机应用等类专业的大中专学历教育以及各类长短期人才培训，为社会经济发展培养生产、建设、管理和服务第一线所需要的，具有良好职业道德和较强实践能力的高素质技术技能型人才。学院总编制人数为580名，在职人员总数为337名，离休人员3人，聘用人员304人。
二、2020年重点工作完成情况
2020年，是学校发展进程中极不平凡的一年，也是关键之年。面对新冠肺炎疫情影响和复杂、困难的局面，学校党政带领全校师生在省经济和信息化厅、省教育厅和泸州市委、市政府的正确领导和关心支持下，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育工作的重要论述，结合学校实际提出了“三抓三主动”的工作要求，确立了“党建引领、以质图强、特色立校”的办学定位和“立足泸州、融入四川、拓展全国、走向世界”的发展思路，以创建四川省“双高计划”建设院校和职业本科为发展目标，进一步深化产教融合，学校二级管理工作取得实质性进展，保证了以人才培养为中心的各项任务的完成，成功通过了优质校建设验收，顺利进行了诊改复核工作，有效激发了全校教职员工干事创业的激情，学校各项工作面貌焕然一新，办成了许多过去想办而没有办成的大事,切实推动了学校的高质量发展，各方面工作取了较好的成绩。
三、机构设置情况
学校设立31个内设机构，分别是党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、教务处、学生处、团委、人事处、继续教育处、质量管理办公室、科技处、计划财务处、审计处、招生就业处、资产处、保卫处、后勤服务处、工会、图文信息中心、离退休工作处、基建办公室、应用化工学院、药品与环境工程学院、机械工程学院、智能制造学院、经济管理学院、数字经济学院、川酒学院、马克思主义学院、基础教学部。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计15370.90万元。与2019年相比，收、支总计各增加182.68万元，增长1.2%。主要变动原因是学生人数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计15370.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11107.03万元，占72.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4263.87万元，占27.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计15370.90万元，其中：基本支出9302.07万元，占60.52%；项目支出6068.83万元，占39.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计11107.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少121.7万元，下降1.08%。主要变动原因是政府采购结转下年支出。
（注：数据来源于财决Z01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11107.03万元，占本年支出合计的72.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少121.7万元，下降1.08%。主要变动原因是政府采购结转下年支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11107.03万元，主要用于以下方面:教育支出（类）11021.41万元，占99.23%；社会保障和就业（类）支出13.62万元，占0.12%；债务付息支出（类）72万元，占0.65%。
（注：数据来源于财决01-1表，罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为11107.03，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为88.61万元，完成预算100%。
2.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为10932.80万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为12.93万元，完成预算100%。
5.债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）:支出决算为72万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出5090.51万元，其中：
人员经费3932.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1157.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2019年相比无变化。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，与2019年相比无变化。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2019年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，与2019年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元，与2019年相比无变化。
公务用车运行维护费支出0万元，与2019年相比无变化。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2019年相比无变化。
国内公务接待支出0万元，与2019年相比无变化。
外事接待支出0万元，与2019年相比无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川化工职业技术学院未开支机关运行经费。与2019年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，四川化工职业技术学院政府采购支出总额2142.94万元，其中：政府采购货物支出2016.51万元、政府采购工程支出110.34万元、政府采购服务支出16.09万元。授予中小企业合同金额186.60万元，占政府采购支出总额的8.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川化工职业技术学院共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车13辆。其他用车主要是用于保障学校正常运转。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位基本完成了2020年初设定的绩效目标。本单位还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目围绕年初设定的绩效目标开展工作，完成情况较好，未完成的绩效目标主要是设备已进入政府采购程序未完成验收支付，已结转下年。。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“学生素质工程”“教育教学运行保障”“优质高校建设项目”等10个项目绩效目标实际完成情况。（本单位项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）学生素质工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数322万元，执行数为296.04万元，完成预算的91.94%。通过项目实施，保障了学校学生活动的正常开展，持续提升学生综合素质，发现的主要问题：一是部分学生活动受疫情反复影响，不能顺利开展，影响预算执行效果；二是学生素质工程中学生活动存在上半年少、下半年多的客观事实。下一步改进措施：一是合理规划学生活动，做到全年均衡开展,经费均衡使用；二是加强业务培训，指导学生素质工程部门负责人和具体经办人合理规划经费使用情况。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
（2）教育教育运行保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数760万元，执行数为760万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学院劳务派遣人员、聘用兼课教师以及短期劳务用工人员的人工工资，完成学院工作任务；改善劳务派遣人员结构；提高劳务派遣人员工资，稳定学院劳务派遣人员队伍，发现的主要问题：劳务派遣人员市场价格上升，劳务成本不易控制。下一步改进措施：多采取服务外包形式，控制劳务派遣人员规模。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
（3）优质高校建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2417.55万元，执行数为1879.88万元，完成预算的77.76%。通过项目实施，完成了人才培养方案、专业课程体系、省级精品课程、院级在线开放课程、创新创业课程、生产教育案例新增实训项目的建设，发现的主要问题：由于设备参数等原因，政府采购出现流标或废标，不能全面完成采购。下一步改进措施：加强前期市场调研，正确确定产品参数，减少流标废标。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
（4）2020学生资助补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数940万元，执行数为940万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了学生资助补助经费的发放，发现的主要问题：发放过程中对学生卡号的确定程序复杂，容易出错，下一步改进措施：向同类型高校学习先进的处理方法。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
（5）2020现代职业教育质量提升计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为217.52万元，完成预算的98.87%。通过项目实施，完成了学校部分设备的采购，发现的主要问题：由于设备参数等原因，政府采购出现流标或废标，不能全面完成采购。下一步改进措施：加强前期市场调研，正确确定产品参数，减少流标废标。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
2.单位绩效评价结果。
本单位自行组织对学生素质工程项目开展了绩效评价，《2020年学生素质工程项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
11.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指信息化建设、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他生活救助等以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
四川化工职业技术学院
部门预算项目支出绩效自评报告
（学生素质工程项目）
一、基本情况
学校2020年预算并实施了学生素质工程项目。本项目主要包括学生思想素质工程、心理素质工程、身体健康工程、生活服务工程、社会实践工程、社团活动建设工程、青年学生思想引领工程等建设内容，预算财政拨款302万元，财政专户管理的资金20万元。
在新冠疫情防控的背景下，全校师生共同努力，圆满地完成了项目建设。本项目执行财政拨款资金296.04万元，财政专户管理的资金0万元， 完成了7项绩效指标，均达到预期指标值，分别是：参加14项省市学生活动，获得省市级奖项263人次，学生活动按期完成率100%，控制学生活动物资采购成本98万元，学生综合素质以及就业单位对学生评价不断提高，学生满意度达到95%。
二、评价工作开展情况
学校认真组织相关部门人员，积极开展项目绩效评价工作。首先确定预算绩效评价的评价主体为学校学生处，该部门为本项目的主管部门，熟悉学生活动的管理与流程，确定了本项目涵盖的参与人员、项目内容以及资金预算。评价客体为本项目整体完成情况，主要包括学生思想、心理、身体、生活服务、社会实践、团队建设等方面的活动。在评价指标体系的设定方面，学校本着正确衡量预算作用的目的，充分考虑项目经费投入和成果产出的效率、效益和效果，在选取指标的时候遵循可操作性原则、重要性原则、科学性原则、可比性原则、长期效益原则等几大指标原则，设定了7项绩效指标，这些指标易获取，具有可操作性；数量适中，不会使整个体系臃肿；特点鲜明，能保证评价质量；在纵向横向均可比的情况下，拒绝短视行为，引导评价客体的长期效益意识。评价方法采用层次分析法，通过熟悉项目情况的人员对相关元素重要性的判断，两两形成比较，判断出相比较的元素谁更加重要以及相对的重要程度，在通过判断矩阵来确定各指标的权重值。此方法操作简单，结果明确，使用范围广，是常用的分析方法。评价标准采用分级评分法和是否评分法相结合的方法。
三、综合评价结论
在2020年新冠疫情防控的背景下，本项目财政拨款预算执行进度达到98.03%，圆满完成预算设定的绩效评价指标。
该绩效评价体系指标比较符合实际，既可以为学校提供决策依据，又可以为学生部门提供比较数据，充分衡量投入产出效果，对项目的编制有促进作用。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
本项目在设立时严格遵照学校制定的文件《四川化工职业技术学院预算管理暂行办法》《四川化工职业技术学院专用项目预算管理暂行办法》，经过学校专用项目预算编审小组初审、分管校领导统筹、学校院长办公会初审，再经教指委、学术委、教代会审议，学校院长办公会复审，学校党委会审定，批准2020年预算并执行本项目，管理制度健全完善，与学校年度目标一致。
（二）项目管理情况
本项目全力服务学校“12348”学生育人工作体系，紧紧围绕学生发展规律，根据学校学生工作年度目标任务，有序开展项目管理工作。
（三）项目产出情况
本项目实际完成指标值均超过预期指标值。
（四）项目效益情况。
本项目持续提升学生综合素质，就业单位对学生综合素质评价不断提高。
五、存在主要问题
一是部分学生活动受疫情反复影响，不能顺利开展，影响预算执行效果。二是学生素质工程中学生活动存在上半年少、下半年多的客观事实。
六、相关措施建议
一是合理规划学生活动，做到全年均衡开展,经费均衡使用。二是加强业务培训，指导学生素质工程部门负责人和具体经办人合理规划经费使用情况。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
