2021年度

四川化工职业技术学院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川化工职业技术学院是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校，隶属于四川省经济和信息化厅。学院主要承担化工、装备制造、生物医药、电子信息、经济管理、计算机应用等类专业的大中专学历教育以及各类长短期人才培训，为社会经济发展培养生产、建设、管理和服务第一线所需要的，具有良好职业道德和较强实践能力的高素质技术技能型人才。学院总编制人数为580名，在职人员总数为369名，离休人员2人，聘用人员369人。学院内设党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、人事处、计划财务处等20个管理职能部门以及应用化工学院等9个教学部门。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，是学校发展进程中的关键之年。学校在2021年8月搬入了新校区，办学条件得到了全面改善。在省经信厅、省教育厅和市委、市政府的正确领导和关心支持下，学校党委带领全校师生认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育工作的重要论述，结合学校实际，提出了“围绕三服务”“三抓三主动”的工作要求，确立了“党建引领、以质图强、特色立校”的办学定位和“立足泸州、融入四川、拓展全国、走向世界”的发展思路，以创建四川省“双高计划”建设院校和职业教育本科院校为发展目标，进一步深化产教融合，学校二级管理工作取得实质性进展，保证了以人才培养为中心的各项任务的完成，成功创建为四川省“双高计划”立项建设单位，有效激发了全校教职员工干事创业的激情，学校各项工作面貌焕然一新，办成了许多过去想办而没有办成的大事,切实推动了学校高质量发展，各方面工作取了较好的成绩。具体工作如下：

1、坚持党的领导，不断加强学校党风廉政、思想政治和安全稳定工作。

（1）持续发力，强化党风廉政建设。

（2）党政同责，抓好安全稳定工作。

2、坚持科学施策，统筹做好常态化疫情防控和全面恢复教育教学秩序。

3、坚持攻坚克难，着力改善办学条件，全力推进新校区建设。

4、坚持改革创新，不断增强学校办学的综合实力和治理能力。

（1）推进内设机构改革，二级管理取得实质性进展。

（2）加强师资队伍建设，教师素质进一步提升。

（3）强化内部控制，财务工作更加规范。

（4）继续加强行政监察、审计和法规工作。

（5）做好资产采购和管理工作。

（6）推进信息化建设，建设智慧校园。

5、坚持内涵发展，顺利完成优质校建设验收。

（1）优化配置，打造高水平专业体系和精品课程。

（2）确保安全，加强实训建设和管理。

（3）强化目标，积极完成优质高职院校建设。

（4）推进教改，人才培养质量不断提升。

（5）深入推进校企合作，产教融合、科研成果丰硕。

（6）大力开展社会服务，服务地方经济能力明显增强。

6、坚持问题导向，深入开展内部质量保证诊改。

7、坚持拓宽渠道，招生就业工作形势喜人。

（1）招生工作取得历史最好成绩。

（2）继续做好就业工作。

8、坚持立德树人，促进学生全面发展。

（1）深入开展网络育人工程，积极将易班建设成学生成长成才网络沃土。

（2）深入开展“双创”育人工程，提升学生创新创业能力。

（3）搭建文化体育艺术活动平台，不断丰富校园文化生活。

9、坚持真帮实扶，学校精准扶贫对口帮扶工作成效显著。

三、机构设置情况

学校设立31个内设机构，分别是党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、教务处、学生处、团委、人事处、继续教育处、质量管理办公室、科技处、计划财务处、审计处、招生就业处、资产处、保卫处、后勤服务处、工会、图文信息中心、离退休工作处、基建办公室、应用化工学院、药品与环境工程学院、机械工程学院、智能制造学院、经济管理学院、数字经济学院、川酒学院、马克思主义学院、基础教学部。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19770.53万元。与2020年度决算相比，收、支总计各增加4399.63万元，增长22.25%。主要变动原因：1、高职扩招政策要求和学校办学条件改善，年度招生人数及总体办学规模扩大，导致生均拨款总量增加，学校一般公共预算财政拨款收入增加.

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计19770.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14404.51万元，占72.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5366.02万元，占27.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计19770.53万元，其中：基本支出10588.39万元，占53.56%；项目支出9182.14万元，占46.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14404.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加3297.48万元，增长22.89%。主要变动原因是：1、高职扩招政策要求和学校办学条件改善，年度招生人数及总体办学规模扩大，导致生均拨款总量增加，学校一般公共预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14404.51万元，占本年支出合计的72.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3297.48万元，增长22.89%。主要变动原因：1、高职扩招政策要求和学校办学条件改善，年度招生人数及总体办学规模扩大，导致生均拨款总量增加，学校一般公共预算财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14404.51万元，主要用于以下方面:教育支出（类）14375.66万元，占99.80%；社会保障和就业（类）支出26.86万元，占0.19%；卫生健康支出（类）1.99万元，占0.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为14404.51，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为14375.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.68万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5240.35万元，其中：

人员经费4026.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1213.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2020年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，与2020年相比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2020年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，与2020年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元，与2020年相比无变化。

公务用车运行维护费支出0万元，与2020年相比无变化。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2020年相比无变化。

国内公务接待支出0万元，与2020年相比无变化。

外事接待支出0万元，与2020年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川化工职业技术学院机关运行经费0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川化工职业技术学院政府采购支出总额2717.34万元，其中：政府采购货物支出2532.34万元、政府采购服务支出185万元。主要用于学校教学设备采购。授予中小企业合同金额493.86万元，占政府采购支出总额的18.17%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川化工职业技术学院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆。其他用车主要是用于保障学校正常运转。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指信息化建设、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他生活救助等以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“学生素质工程”“教育教学运行保障”“优质高校（提质培优）建设项目”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学生素质工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数362万元，执行数为362万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了学生队伍素质提升工程，举办运动会、校园文化艺术节，学生身体素质促进；易班网络思政效果明显，成绩突出；完成学生二课素质提升工程；资助育人圆满完成受到省教育厅表彰；完成社团活动建设工程。6.社会实践育人成果显著；完成寝室育人、心理育、双创育人工程。

（2）教育教育运行保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年度人员经费较好的保障了学校的平稳运行，有力的推进了学校办学水平和人才培养质量的提高，促进了学校的发展。同时，学校安全保卫、后勤服务、校外兼课教师和派遣人员的支出也得到了有力的保障。发现的主要问题：劳务派遣人员市场价格上升，劳务成本不易控制。下一步改进措施：多采取服务外包形式，控制劳务派遣人员规模。

（3）优质高校（提质培优）建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2475.49万元，包含2021年年初预算数2430.29万元，2020年该项目结转金额45.2万元，执行数为2475.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，着力实施“深化体制机制创新、内部质量保障体系建设、特色专业群建设、一流双师型教师队伍建设、一流教学条件建设、社会服务能力提升、校园信息化建设”等七大工程，完善现代大学治理体系，把学院打造成为具有国内先进水平的高职院校。发现的主要问题：由于设备参数等原因，政府采购出现流标或废标，不能全面完成采购。下一步改进措施：加强前期市场调研，正确确定产品参数，减少流标废标。

（4）2021年现代职业教育质量提升计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230.4万元，执行数为195.4万元，完成预算的84.81%。通过项目实施，按照《国家职业教育改革实施方案》的要求，结合学校中长期发展规划，学校提出了争创高职院校“双高计划”和创建应用型本科的发展目标，力建成应用型本科高校。

（5）2021生均投入增量项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1192万元，执行数为618.2万元，完成预算的51.86%。通过项目实施，完成了学校部分设备的采购，发现的主要问题：由于设备参数等原因，政府采购出现流标或废标，不能全面完成采购。下一步改进措施：加强前期市场调研，正确确定产品参数，减少流标废标。

（6）2021年学生资助补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数976万元，执行数为976万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2021年学生资助补助工作。发现的主要问题：发放过程中对学生卡号的确定程序复杂，容易出错，下一步改进措施：向同类型高校学习先进的处理方法。

（7）2021生均经费增量项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1498万元，执行数为1496.85万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，完成保障校区搬迁工作，发展专业建设。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表.2021年四川化工职业技术学院.xls